湖南省供销合作总社2016年部门预算说明

      一、部门职能职责

      我社成立于五十年代，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，是我省供销合作社的联合组织。其主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。       

        目前全省有市州联社14个，县（市）联社112个，基层社1697个，农民专业合作社2210个。全省系统职工186934人，其中实际从业人员147944人。我社有直属企事业单位22个，其中企业单位18个、事业单位4个。湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南省茶业（集团）股份有限公司等进入全国供销社系统百强企业行列；湖南商务职业技术学院是省社直属的高等专科学院；湖南省财贸医院为二类甲等医院。

        省社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处、人事处等7个职能处室，以及纪检监察室、老干处、后勤服务中心、机关党委等4个部门。

        二、2016年部门预算收支概况

        2016年我社部门预算编报范围包括二级预算单位四个：省社机关、省银华棉麻公司、省商务职院、省财贸医院。收入包括财政拨款收入、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、事业单位经营收入和其他收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出以及粮油物资储备支出，既包括保障机关及直属事业单位基本运行的经费，也包括我社归口管理、面向全省分配的新网工程等专项经费。

        （一）收入预算

        2016年年初预算总收入为22187.7万元，其中：一般公共财政预算拨款13382.7万元﹔纳入专户管理的非税收入拨款3300万元﹔中央财政补助收入1005万元，事业单位经营服务性收入4500万元。

        （二）支出预算

        2016年年初预算总支出为22187.7万元，其中教育支出8720.59万元、社会保障和就业支出197万元、医疗卫生与计划生育支出6998.27万元、商业服务业等支出5088.48万元、住房保障支出688万元以及粮油物资储备支出495.36万元。

        三、  2016年一般公共财政拨款支出预算

        2016年我社一般公共财政拨款收入13382.7万元，具体安排情况如下：

      （一）  基本支出

        2016年年初预算数为9817.7万元，为保障单位机构正常运行及完成日常工作任务而发生的各种支出，包括人员经费如基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等以及办公费、水电费、维修费、差旅费等日常公用经费。

        （二）  项目支出

        2016年年初预算数为3565万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括省级新网工程专项资金3000万元及购置办公设备等其他项目资金565万元。

        附件：2016年预算公开数据表（含2016年收支预算总表、收入预算总表、支出预算总表、一般公共预算支出预算表，一般公共预算基本支出预算表，“三公”经费公开表〔分单位及变化原因说明〕）。