湖南省环境保护厅2015年部门预算说明

                    一、部门职能职责

湖南省环境保护厅的主要工作职责：1、负责建立健全全省环境保护基本制度；2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理；3、承担落实全省减排目标的责任；4、负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政性资金安排的建议；5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；6、负责全省环境污染防治的监督管理；7、指导、协调、监督全省生态保护工作；8、负责全省核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理；9、负责全省环境监测和信息发布；10、开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织省级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广；11、开展环境保护对外合作交流，提出全省环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约履约活动，参与处理涉外环境保护事务；12、组织、指导和协调全省环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；13、承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2015年部门预算编报范围包括厅机关及厅系统财务、省环保监测站南岳分站、省环保宣教中心、省环境监测中心站、长沙环保职业技术学院、省辐射环境监督站、省洞庭湖生态环境监测中心、省固体废物管理站、省环境信息中心、省环境应急与事故调查中心、省环境监察总队、湖南省主要污染物排污权储备交易中心等13家直属事业单位。省环保厅机关和直属预算单位人员编制总数1083人，实有1219人。厅系统在职人员943人，离退休人员246人，临时人员30人。公务用车及执法车辆共计67台。与2014年相比，实有人员增加了45人，公务用车及执法车辆减少了4台。收入包括一般公共预算拨款、纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括省级支出中由湖南省环境保护厅归口管理、面向全省分配的环保监管能力建设与运营和部分环境污染治理等专项经费。

（一）收入预算，2015年年初预算数39938.65万元（不含年初预算中对市县专项转移支付的37756万元收入），其中，公共财政拨款22702.95万元，纳入公共预算管理的非税收入12625.7万元（含排污费专项收入省级未分配支出9530.7万元），纳入专户管理的非税收入4580万元，事业单位经营服务收入30万元。

（二）支出预算，2015年年初预算数39938.65万元，其中，一般公共服务支出20万元，教育支出7587.55万元，社会保障和就业支出333.6万元，医疗卫生与计划生育支出110.13万元，节能环保31748.11万元，住房保障支出139.26万元。

与2014年预算相比， 2015年省环保厅部门预算省级支出中增列了环保产业基金项目5000万元，因此2015年省环保厅省级预算收支情况较2014年略有增加。

三、公共财政拨款支出预算

2015年公共财政拨款收入35328.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2015年年初预算数为8125.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2015年年初预算数为27202.72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出20万元，职业教育支出200.49万元，主要用于长沙环保职业技术学院科研经费、其他教学经费等方面；环境保护管理事务支出1500.7万元，主要用于一般行政管理事务、环境保护宣传、环境保护法规、环境保护规划及标准、环境国际合作与履约、其他环境保护管理事务支出等方面；环境监测与监察支出2917万元，主要用于建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督、其他环境监测与监察支出等方面；污染防治支出10220.86万元，主要用于水体、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射、排污费安排的支出、其他污染防治支出等方面；自然生态保护支出115万元，主要用于生态保护、农村环境保护等方面；污染减排支出7228.6万元，主要用于环境监测与信息、环境执法监察、减排专项支出、其他污染减排支出等方面；其他节能环保支出5000万元，主要用于环保产业基金。

                                                                                                                                                                                                                                                                                  2015年3月11日