湖南省住房和城乡建设厅2017年部门预算公开说明
湖南省住房和城乡建设厅
2017年部门预算公开说明
一、部门基本概况
我厅是负责全省住房城乡建设行政管理的政府组成部门。内设18个处室，下设3个二级预算单位（省建设工程质量安全监督管理总站、省建设工程造价管理总站、省建设干部学校）。我厅主要职责是：牵头推进新型城镇化战略实施、全省城乡规划管理和村镇建设、全省房屋建筑和市政工程质量安全监管、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、全省建筑节能与建设科技进步、全省城镇减排；建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、世界（国家）自然遗产和自然与文化双遗产的保护、监督管理及规划；承担有关地方性法规、规章草案的起草；负责制定城市建设的政策、规划并监督实施、指导和管理全省建筑活动、全省住房公积金监督管理、行业人才发展规划和队伍建设、建设系统人员培训和继续教育培训；负责建设工程招投标监督管理、建设工程质量安全监管及检测、建设工程概预算定额等标准制定及管理、全省建筑企业劳动保险基金监督管理等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2017年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、湖南省住房和城乡建设厅本级
2、湖南省建设工程造价管理总站
3、湖南省建设工程质量安全监督管理总站
4、湖南省建设干部学校
三、部门收支总体情况
2017年部门预算包括厅本级预算和直属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付情况。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括对市州、县转移支付的新型城镇化建设专项资金。
（一）收入预算，2017年年初预算数71,700.23万元，其中，一般公共预算拨款66,980.23万元，政府性基金预算拨款4,500万元,纳入专户管理的非税收入220万元。收入较去年增加23,270.06 万元，主要是新增了新型城镇化试点资金和新型城镇化省级引导专项资金及省级地下综合管廊资金等。
（二）支出预算，2017年年初预算数71,700.23万元，其中，教育532.01万元，社会保障和就业支出883.92万元，节能环保35,000万元，城乡社区支出35,100.83万元，住房保障支出183.47万元。支出较去年增加23,270.06万元，主要是新增了新型城镇化试点资金和新型城镇化省级引导专项资金及省级地下综合管廊资金等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入66,980.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为4,884.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为62,096.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：商品和服务支出1,634.49万元，主要用于城市地下管线综合管理信息平台建设478.49万元，新型城镇化建设省级专项资金700万元，全省安监人员生产考核等专项工作经费456万元；其他资本性支出60,461.51万元，主要用于城市地下综合管廊、海绵城市建设35,000万元，新型城镇化试点奖补资金10,000万元，新型城镇化建设省级引导资金15,461.51万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年厅本级、省建设造价管理总站等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1,053.38万元，比2016年预算减少492.37万元，下降31.85%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为276.08万元，其中，公务接待费95.27万元，公务用车购置及运行费120.81万元，因公出国（境）费60万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少21.67万元，依据湖南省政府2016年7月《关于废止建筑行业劳保基金统筹管理制度》（湘政办发[2016]51号）文件，湖南省劳保办已无管理费收入提取，因此2017年没有编制收支预算，“三公”经费也随之减少。
3、政府采购情况
2017年部门各单位政府采购预算总额548.21万元，其中，政府采购货物预算69.72万元；政府采购服务预算478.49万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
湖南省住房和城乡建设厅
2017年2月24日