湖南省财政项目支出绩效评价自评报告
湖南省财政项目支出绩效评价自评报告
评价项目类型 ：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价■
评价项目名称 ： 2016 年度部门整体支出
评价项目单位 ： 厅本级和4 家直属事业单位
项目主管部门 ： 湖南省住房和城乡建设厅
报告日期：2017年04月20日
湖南省住房和城乡建设厅制
湖南省住房和城乡建设厅2016年度部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号），《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号），《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔2015〕8号）和《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩〔2017〕6号）等文件精神，湖南省住房和城乡建设厅绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”）于2017年03月28日至2017年04月20日对湖南省住房和城乡建设厅2016年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从预算配置、履职效益、预算管理、职责履行、预算执行情况和各部门新增财政支出、一般性支出、会议支出、楼堂馆所项目支出、办公经费支出、机构编制、工资管理和内控制度建设以及厉行节约保障措施等方面进行了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。
湖南省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）是负责全
省住房城乡建设行政管理的政府组成部门。内设18个处室，下设6个直属单位，其中纳入预算的单位有厅机关本级（含信息中心和风景保护研究中心）和省建设工程质量安全监督管理总站、省建设工程造价管理总站、省建设干部学校和省建筑行业劳动保险基金统筹管理办公室等4家直属事业单位。截至2016年底，省住建厅及各直属事业单位人员编制共有246人，其中行政编制108人，事业编制138人。年末实有在职230人，离退休137人。
主要职责是：牵头推进新型城镇化战略实施、全省城乡规划管理和村镇建设、全省房屋建筑和市政工程质量安全监管、保障城镇低收入家庭住房、推进住房制度改革、全省建筑节能与建设科技进步、全省城镇减排、建立科学规范的工程建设标准体系、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、世界（国家）自然遗产和自然与文化双遗产的保护、监督管理及规划。承担有关地方性法规、规章草案的起草工作；负责制定城市建设的政策、规划并监督实施、指导和管理全省建筑活动、全省住房公积金监督管理、行业人才的发展规划和队伍建设、建设系统人员培训和继续教育培训。负责建设工程招投标监督管理、建设工程质量安全监管及检测、建设工程概预算定额等标准制定及管理、全省建筑企业劳动保险基金监督管理等工作。
（二）部门整体支出情况。
2016年初省财政厅批复省住建厅部门预算为8,434.27万元，上年结余（包含事业基金）2,561.59万元，年中追加经费2,113.86万元，全年经费收入13,109.73万元；2016年实际决算支出10,474.31万元，年末结余2,635.41 万元。
2016年决算总支出10,474.31万元，其中工资福利支出3,164.96万元、商品和服务支出4,877.80万元、对个人和家庭的补助1,458.86万元、其他资本性支出766.48万元，经营支出206.20万元。上述决算支出中基本支出6,792.14万元，项目支出3,475.98万元，经营支出206.20万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，先后制订了《湖南省住房和城乡建设厅机关财务管理规定》、《湖南省住房和城乡建设厅固定资产管理办法（试行）》、《湖南省住房和城乡建设厅会议管理办法（试行）》、《湖南省建设厅机关接待工作管理规定》、《省住建厅内部控制手册（试行）》要求，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。会同省财政厅出台了《湖南省新型城镇化省级引导资金管理暂行办法》和《湖南省建筑节能专项资金管理暂行办法》等。针对“三公”经费探索建立公用经费标准定额体系，开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。
（一）基本支出。
基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2016年基本支出6,792.14万元，较上年增长591.17万元，增长9.53%。
2016年年初预算批复的基本支出为5,490.17万元，其中工资福利性支出3,340.67万元、商品和服务支出1,545.75万元、对个人和家庭的补助603.75万元。年中追加2,143. 93万元，上年结转121.86万元，全年实际支出6,792.14万元，年末结转963.82万元。
2016年基本支出决算数6,792.14万元，其中工资福利性支出3,164.96万元；商品和服务支出2,138.45万元、对个人和家庭的补助1,458.86万元、其他基本支出29.86万元。决算基本支出总额超年初预算批复1,301.97万元，其中工资福利支出减少175.71万元，商品和服务支出超预算592.70万元，对个人和家庭的补助超预算855.11万元，基本建设支出超预算29.86万元。
（二）项目支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。
2016年年初预算批复的项目支出为2,894.10万元，年中追加227.95万元，上年结转及结余2,025.51万元，全年收入合计5,147.56万元。实际决算支出3,475.97万元，年末结转及结余1,671.59万元。
2016年决算的项目支出为3,475.97万元，其中：商品和服务
支出2,739.35万元、基本建设支出736.62万元。
（三） “ 三公 ” 经费情况。
2016年初省财政批复“三公”经费预算数为304.05万元，其中公务接待费98.77万元、因公出国（境）费用60.00万元、公务用车购置及运行费145.28万元。
全年决算支出“三公”经费218.19万元，其中公务接待费36.86万元、因公出国（境）费用58.45万元、公务用车购置及运行费122.89万元。较2015年“三公”经费决算支出273.51万元减少55.32万元，下降了20.22%。具体情况如下：
金额单位：万元
| 项目 | 年初预算 | 决算支出 | 超预算（负数为节约） | |
| 金额 | 占比 | |||
| 因公出国（境）费用 | 60.00 | 58.45 | -1.55 | -2.58% |
| 公务接待费 | 98.77 | 36.86 | -61.91 | -62.68% |
| 公务用车购置及运行费 | 145.28 | 122.89 | -22.39 | -15.41% |
| 其中：公务车运行维护费 | 145.28 | 122.89 | -22.39 | -15.41% |
| 公务用车购置费 |
|
|
|
|
| 合计 | 304.05 | 218.19 | -85.86 | -28.24% |
1 ．因公出国（境）费用。
全年出国5批、12人，支出58.45万元，较年初预算节约了1.55万元，占比2.19%，相较于2015年支出水平有所降低。
2 ．公务接待费。
全年国内公务接待客人103批3802人次。全年决算支出公务接待费36.86万元，较年初预算节约了61.91万元，占比62.68%，相较于2015年支出水平有所降低。
3 ．公务用车购置及运行费。
2016年不存在新购公务用车情况，且由于“车改”政策的实施，本年年末公务车保有量相对于上年年末减少了15辆，现单位共有16辆公务用车。2016年的公务用车购置及运行费实际为122.89万元，较年初预算节约22.39万元，占比15.41%。平均每台车的运行费用为7.68万元，相较于2015年支出水平有所提高，主要原因为公务车辆保有量减少，使得现有公务车使用频率增大，对车辆损耗更大，导致维修费、保养费增加。
三、绩效评价工作情况
根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效评价自评工作的通知》（湘财绩〔2016〕6号）要求，湖南省住房和城乡建设厅成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。
四、部门整体支出绩效情况
2016年，在湖南省委省政府的领导下，省住建厅各部门根据2016年工作计划及重点、立法工作计划和监督工作计划的要求，通过全省住建系统上下共同努力，结合党的群众路线教育实践活动，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为推进住房及城镇建设事业各项工作进展，取得了新的成就，为全省经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92.00分（详见附表1），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：
（一） “ 三公 ” 经费有效压减，厉行节约成效 显著。
部门“三公”经费支出与预算基本相符，略有结余。2016年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公”经费实现了有效压减，年度内“三公”经费决算支出相较2015年减少了55.32万元，降幅为20.23%；其中因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费的实际支出较2015年支出水平分别降低了0.40 %、38.48%、20.68%。
（二） 开创城市规划工作新局面。
2016年5月8日，省委城市工作会议在长沙召开，省委省政府主要领导出席会议并作重要讲话。会后，省委省政府出台了《关于进一步加强和改进城市规划建设管理工作的实施意见》，省政府办公厅印发了《湖南省推进新型城镇化建设的实施意见》。新型城镇化试点有序推进，2016年，新增湘潭市、郴州市、祁阳县等4个国家新型城镇化综合试点，国家公园、地下综合管廊、海绵城市、装配式建筑基地等“国”字号试点累计达18个。制度创新深入推进，各地均放开了农民进城落户限制，居住证制度全面推开，土地制度改革稳步推进，PPP模式得到广泛推广，城镇化质量和水平进一步提升，预计全省常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率，同比分别增长1.5和1.3个百分点。技术支撑不断完善，编制了《湖南省新型城镇化发展报告》，发布了海绵城市、地下综合管廊、装配式住宅等6部标准图集，以及建筑节能、绿色建筑等地方标准，出台了一系列计价依据，广受基层欢迎。举办了新型城镇化县市长研讨班，组织了市州巡回宣讲，开展了农村建筑工匠专题培训，学员总数达3万余人次。
（三） 改善民生工作取得显著成效。
1 ．保障性安居工程建设进展顺利。
2016年，我省争取的棚改任务是历史上最多的一年，各类棚户区改造计划开工45.89万套，居全国第二位。2016年共完成各类棚户区改造47.99万套，为目标任务的105%，排全国第二位，完成直接投资约1500亿元，货币化安置率达到72.74%（不含综合整治13.37万套），较2015年提高55.74个百分点。公租房分配入住28.5万套，为目标任务的139%，累计完成分配入住率77%，全国排名14位。
2 ．大力推进农村危房改造。
2016年我省危房改造任务24.66万户、19.7018亿元（任务总量全国排名第四），较去年增加3.86万户、3.18亿元；我省省级配套8.1146亿元，较去年增加1.9071亿元。2016年共完成农村危房改造26.1万户，为目标任务的113%；整村整乡连片实施农村危房改造，638个村成为改善农村人居环境的示范样本。完成6699个村的生活垃圾治理，为计划任务的134%，目前全省村庄垃圾治理率达到62%，全省建制镇污水处理率达到31.2%，分别比2015年提高了20.3和7.4个百分点。
3 ．城镇综合承载能力不断提升。
目前，我省所有县以上城镇均已完成公共供水水质提升，全省供水管网提质改造稳步推进，已完成长度总计948公里。全省80.2%县市已通管道燃气，县以上城镇污水处理率达到92.54%，生活垃圾无害化处理率达到99%以上。截止12月底，“两供两治”累计完成投资566亿元，占规划总投资的83%；建成437个项目，251个项目开工在建，占项目总数的82%。全省全年新增管输天然气56.6万户。2016年，全省有137个乡镇设施在建或者基本完成前期工作，年内主体完工46个，新增处理能力14万吨/日，全省建制镇污水处理率达到31.2%。
4 ．推进地下综合管廊和海绵城市建设。
自2015年长沙、常德成功获批全国地下综合管廊和海绵城市试点以来，今年，我厅继续推进这两项重点工作，启动湘版试点，确定了岳阳市、津市市、望城区、凤凰县为省级海绵城市试点城市，郴州市、永州市、湘潭市为省级地下综合管廊建设试点城市。国家和省级海绵城市试点累计完成投资31.3亿元，61个项目已完工，95个开工在建；地下综合管廊已开工40个项目，里程127公里，超额完成年度任务。同时，黑臭水体治理取得实质进展，现已完成治理47处，累计完成投资160亿元。
（四）推动房地产业健康发展。
2016年，全省推出了“湘十条”去库存；出台了发展住房租赁市场的实施意见；制定了支持农民进城购房政策，印发了住房建设发展规划，建立了房地产用地供应联动机制。发挥住房公积金对去库存的重要作用，11.6万户家庭利用公积金贷款购房，住房公积金个人贷款余额占全省各类金融机构住房贷款余额近20%。房地产市场明显回暖。2016年商品房销售8085.36万平方米，同比增长27.1%；完成房地产开发投资2957.04亿元，同比增长13.1%。实现了商品房待售面积减少1500万平方米，去化周期从2015年底的20个月下降至14.8个月。
（五）建筑业发展稳中有进。
1 ．强化建筑市场和施工现场“ 两场联动” 。
狠抓制度建设、监督执法以及优化服务“三条主线”，落实企业主体、部门监管以及属地管理“三个责任”，我省今年质量安全形势平稳，工程质量水平进一步提升。今年我省有9项工程获鲁班奖创历年之最，64项工程获芙蓉奖，204项工程获省优质工程奖，工程质量一次竣工验收合格率达99.8%左右。
2 ．推进建筑业行业升级转型。
2016年，省政府办公厅出台了《关于开展建筑信息模型应用信息工作的指导意见》，将建筑信息模型（BIM）作为推动建设领域转型升级的关键技术，从规划、设计、施工、运维各个环节全面推动应用工作。装配式建筑方面，举办了湖南（长沙）住宅产业化与绿色建筑产业博览会，吸引了国内外350多家企业参展。目前，全省有6家企业获批国家级住宅产业化（装配式建筑）产业基地，建成装配式建筑生产基地（工厂）15个，年产能从2013年的480多万平米发展到现在的2159万平方米，累计完成装配式建筑项目1400万平方米，今年以来装配式建筑项目新开工350万平方米。2016年，我省建筑业完成总产值为7304亿元，同比增长11%，总量全国排第10位，中部六省排第3位，其中省外完成产值2495亿元，同比增长12.7%；全省建筑业增加值突破2000亿元，同比增长7.39%，占全省GDP总量的6.45%，支柱产业作用进一步凸显。
五、存在的主要问题
（一）预算编制欠严谨 。
2016年初省财政批复预算支出8,434.27万元，年中追加2,113.86万元。预算调整过大，预算科目不够完整、细化，如：基本支出中的办公设备购置、项目支出中的印刷费和差旅费等年初无足额预算。
（二）预算执行 力度不够。
在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，存在部分预算支出列支在其他科目中等问题。
（三）会计核算欠规范。
在现场抽查过程中，部分二级单位存在差旅费报销及补贴超标准、出差审批单填写不规范、劳务费支出超标准等现象。
六、改进措施和有关建议
（一）细化预算编制工作。
进一步加强厅内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（二）加强预算执行管理。
遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。
（三）规范账务处理 ，提高财务信息质量。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。
七、报告附表
附件：1．部门整体支出绩效评价基础数据表
2．部门整体支出绩效评价指标表
3．支出明细表
湖南省住房和城乡建设厅
2017年4月20日
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2016年实际在职人数 | 控制率 | |||
| 246 | 230 | 93.50% | ||||
| 经费控制情况 | 2015年决算数 | 2016年预算数 | 2016年决算数 | |||
| 三公经费 | 273.51 | 304.05 | 218.19 | |||
| 1、公务用车购置和维护经费 | 154.92 | 145.28 | 122.89 | |||
| 其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公车运行维护 | 154.92 | 145.28 | 122.89 | |||
| 2、出国经费 | 58.68 | 60.00 | 58.45 | |||
| 3、公务接待 | 59.91 | 98.77 | 36.86 | |||
| 项目支出： | 3,436.76 | 2,894.10 | 3,475.97 | |||
| 1、业务工作专项 | 3,436.76 | 2,894.10 | 3,475.97 | |||
| 2、运行维护专项 |
|
|
| |||
| …… |
|
|
| |||
| 公用经费 | 884.11 |
|
| |||
| 其中：办公经费 | 167.18 | 143.37 | 167.32 | |||
| 水费、电费、差旅费 | 499.86 | 230.43 | 494.14 | |||
| 会议费、培训费 | 217.07 | 91.46 | 332.72 | |||
| 政府采购金额 | —— | —— | —— | |||
| 部门整体支出预算调整 | —— | —— |
| |||
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 厉行节约保障措施 |
| |||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 评价情况 | 得分 |
| 投入 | 13 | 预算配置 | 13 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（230/246）×100%=93.50% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 8 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（304.05-461.55/461.55）×100%=-34.12% | 8 | ||||
| 过程
| 61 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 所有项目完成基本按照预算完成，预算完成率==100.00%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分 | 预算控制率=（12330.09/8434.27）×100%=146.19%。 | 0 | ||||
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算 | 今年无新修楼堂馆，故楼堂馆所面积控制率为0.00% 。 | 5 | ||||
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 今年无新修楼堂馆，故楼堂馆所投资预算控制率=0.00% 。 | 5 | ||||
| 预算管理 | 41 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（2168.31/2528.45）×100%=85.74%。 | 8 | ||
| “三公经费”控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（218.19/304.05）×100%=71.76%。 | 8 | ||||
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=106.20% | 4 | ||||
| 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 8 | |||||
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 5 | |||||
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 5 | |||||
| 产出及效率 | 26 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 | 8 | |
| 履职效益 | 6 | 经济效益 | 6 | 1、新型城镇化建设完成情况；2、“保障性安居工程”、“农村危房改造”等重点民生实事项目完成情况；3、建筑业、房地产业等产业发展情况。 | 6 | |||
| 社会效益 |
| |||||||
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 6 | ||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分； | 6 | |||||
| 合计 | 100 |
| 92 | |||||
附件3
支出明细表
| 项目 | 支出功能分类 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 合计 | |||||
| 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 年初预算 | 年终决算 | 预决算对比（超支为正） | ||
| 合计 | 5,490.17 | 6,792.14 | 2,894.10 | 3,475.97 | 50.00 | 206.20 | 8,434.27 | 10,474.31 | 2,040.04 | |
| 工资福利支出 | 小计 | 3,340.67 | 3,164.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,340.67 | 3,164.96 | -175.71 |
| 基本工资 | 880.75 | 957.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 880.75 | 957.01 | 76.26 | |
| 津贴补贴 | 719.11 | 926.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 719.11 | 926.77 | 207.66 | |
| 奖金 | 434.30 | 534.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434.30 | 534.09 | 99.79 | |
| 社会保障缴费 | 848.80 | 257.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.80 | 257.06 | -591.74 | |
| 伙食费 | 14.00 | 13.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 13.19 | -0.81 | |
| 伙食补助费 | 332.41 | 362.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 332.41 | 362.45 | 30.04 | |
| 绩效工资 | 0.00 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | 16.08 | |
| 其他工资福利支出 | 111.30 | 98.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.30 | 98.32 | -12.98 | |
| 商品和服务支出 | 小计 | 1,545.75 | 2,138.45 | 1,342.00 | 2,739.35 | 0.00 | 0.00 | 2,887.75 | 4,877.80 | 1,990.05 |
| 办公费 | 143.37 | 132.90 | 0.00 | 34.42 | 0.00 | 0.00 | 143.37 | 167.32 | 23.95 | |
| 印刷费 | 28.86 | 181.29 | 0.00 | 120.78 | 0.00 | 0.00 | 28.86 | 302.07 | 273.21 | |
| 咨询费 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 45.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.60 | 50.60 | |
| 手续费 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 水费 | 35.76 | 20.73 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 21.01 | -14.75 | |
| 电费 | 136.91 | 162.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.91 | 162.76 | 25.85 | |
| 邮电费 | 21.08 | 51.77 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 69.75 | 48.67 | |
| 取暖费 | 96.86 | 162.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.86 | 162.67 | 65.81 | |
| 商品和服务支出 | 物业管理费 | 182.15 | 177.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.15 | 177.03 | -5.12 |
| 差旅费 | 57.76 | 96.01 | 0.00 | 214.36 | 0.00 | 0.00 | 57.76 | 310.37 | 252.61 | |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.45 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 58.45 | -1.55 | |
| 维修（护）费 | 43.74 | 183.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.74 | 183.67 | 139.93 | |
| 租赁费 | 55.07 | 35.54 | 0.00 | 15.07 | 0.00 | 0.00 | 55.07 | 50.61 | -4.46 | |
| 会议费 | 71.46 | 30.11 | 0.00 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 71.46 | 203.19 | 131.73 | |
| 培训费 | 20.00 | 36.47 | 0.00 | 93.05 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 129.52 | 109.52 | |
| 公务接待费 | 98.77 | 19.28 | 0.00 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 98.77 | 36.86 | -61.91 | |
| 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 劳务费 | 40.65 | 66.47 | 0.00 | 105.91 | 0.00 | 0.00 | 40.65 | 172.39 | 131.74 | |
| 委托业务费 | 0.00 | 4.20 | 370.00 | 1,744.86 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 1,749.06 | 1,379.06 | |
| 工会经费 | 44.48 | 50.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.48 | 50.82 | 6.34 | |
| 福利费 | 31.73 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.73 | 46.89 | 15.16 | |
| 公务用车运行维护费 | 145.28 | 122.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.28 | 122.89 | -22.39 | |
| 其他交通费用 | 142.43 | 172.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.43 | 172.22 | 29.79 | |
| 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 149.39 | 379.96 | 912.00 | 97.62 | 0.00 | 0.00 | 1,061.39 | 477.58 | -583.81 | |
| 对个人和家庭的补助 | 小计 | 603.75 | 1,458.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.75 | 1,458.86 | 855.11 |
| 离休费 | 15.60 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.60 | 97.86 | 82.26 | |
| 退休费 | 0.00 | 924.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924.63 | 924.63 | |
| 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 抚恤金 | 36.95 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.95 | 22.03 | -14.92 | |
| 生活补助 | 35.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 1.91 | -33.09 | |
| 对个人和家庭的补助 | 救济费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | -2.00 |
| 医疗费 | 61.78 | 53.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.78 | 53.78 | -8.00 | |
| 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 奖励金 | 0.00 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.36 | 23.36 | |
| 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 住房公积金 | 289.34 | 280.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.34 | 280.50 | -8.84 | |
| 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 购房补贴 | 35.75 | 38.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.75 | 38.68 | 2.93 | |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 127.33 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.33 | 16.12 | -111.21 | |
| 基本建设支出 | 小计 | 0.00 | 29.86 | 1,552.10 | 736.62 | 0.00 | 0.00 | 1,552.10 | 766.48 | -785.62 |
| 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 0.00 | 29.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 29.86 | |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 736.62 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 736.62 | -263.38 | |
| 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他基本建设支出 | 0.00 | 0.00 | 552.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.10 | 0.00 | -552.10 | |
| 其他资本性支出 | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他资本性支出 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对企业事业单位的补贴 | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他对企业事业单位补贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他 | 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 206.20 | 50.00 | 206.20 | 156.20 |
| 经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 206.20 | 50.00 | 206.20 | 156.20 | |
| 缴纳所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 转入事业基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基本支出结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 项目支出结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 对市县专项转移支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |