湖南省安全生产监督管理局2016年部门预算说明

一、部门职能职责

湖南省安全生产监督管理局为省政府综合管理安全生产工作的直属机构，依法对同级部门及下级政府的安全生产工作履行监督检查、指导协调职能，同时承担安全生产委员会的日常工作，并直接负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和冶金、机械、建材等工矿商贸行业和作业场所职业卫生安全行政许可和安全生产监督管理工作；组织、协调生产安全事故应急救援工作，组织生产安全事故调查处理和办理结案；负责发布安全生产信息，组织、指导、协调安全生产宣传教育培训及特种作业人员的考试考核工作。内设办公室、政策法规处（加挂事故调查处牌子）、规划科技与财务处、非煤矿山安全监管处、危险化学品安全监管处、烟花爆竹安全监管处、行业安全监管处、职业健康安全监管处、安全生产协调处、人事培训处；设立机关党委、纪检（监察）室，设立湖南省安全生产执法局、湖南省安全生产应急救援指挥中心、湖南省安全生产信息调度中心，下属湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院两个二级预算单位。目前全局编制520人，在编359人，退休66人。 

二、部门预算单位构成

纳入2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省安全生产监督管理局本级

2、湖南安全技术职业学院

3、湖南省安全技术中心

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括局机关及湖南省安全技术中心、湖南安全技术职业学院2家直属事业单位。收入既包括财政公共预算，又包括各项非税收入；支出既包括保障局机关及下属事业单位基本运行的经费，也包括省安全监管局归口管理安全生产专项资金等专项经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数11510.73万元，其中，一般公共预算拨款9310.73万元（其中纳入预算管理的非税收入1260万元），纳入专户管理的非税收入2200万元，我局无政府性基金拨款。

（二）支出预算，2016年年初预算数11510.73万元，其中，教育4688.97万元，资源勘探信息等支出6654.82万元，万，住房保障支出166.94万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2016年一般公共预算拨款收入9310.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为5830.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为3480万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：运行维护经费支出450万元，主要用于湘潭老干所补助、行政许可执法办案经费、安全职院还贷付息等方面；安全生产专项支出3030万元，主要用于安全生产宣传、安全生产信息化建设、安全培训、安全标准化评审等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年局本级，以及湖南省安全生产执法局、湖南省安全生产应急救援指挥中心、湖南省安全生产信息调度中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3426.24万元，比2015年预算增加1497.4万元，上升77.63%，主要原因：一是因为我局搬入原省计生委办公楼办公，各项费用的增加；二是部分专项细化列入省本级。

2、“三公”经费预算

2016年“三公”经费预算数为181万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费113万元，因公出国（境）费20万元。2016年“三公”经费预算较2015年减少42万元，主要是公务用车运行费的减少，因为车改，公务用车减少，相关费用也随之下降，因是第1次测算，明年预算有可能增加，也有可能减少。

3、政府采购情况

2016年我局各单位政府采购预算总额1750.18万元，其中，政府采购货物预算556.65万元；政府采购服务预算1193.53万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

湖南省安全生产监督管理局

2016年9月12日