长沙市公路管理局2016年部门预算说明

一、部门主要概况及职责
      长沙市公路管理局为正处级全额拨款事业单位，机关参照《公务员法》管理，主要负责指导、协调、监督全市国道、省道及重要县道等干线公路的建设、养护、管理工作。市局机关内设办公室、计划统计处、工程建设处、养护机务处、总工办、路政管理处、财务审计处、人事处、纪检监察室、工会、机关党委、离退办、团委等13个职能部门；下属城郊路政执法大队、城郊公路养护服务中心、路网监测与信息中心等三个全额拨款事业单位。市农村公路局职能划入工作正在推进。
      市局对长沙县、望城区、宁乡县、浏阳市等四区县（市）公路管理局实行行业管理。
      目前，我局负责管养全市国道、省道及重要县道等干线公路共计1835.75公里，包括4座隧道和420座桥梁。其中，国道3条、计284.97公里，省道12条、计524.68公里，县道56条、计1026.10公里。
二、部门预算概况

（一） 部门预算单位构成
        2016年部门预算编报范围为长沙市公路管理局机关（含长沙市农村公路局机关）。
（二） 收支预算概况
          收入主要为财政拨款收入，支出包括局机关基本运行经费和各项专项经费。       
          1、收入预算：2016年年初预算批复1954.9万元，其中经费拨款收入1954.9万元。
          2、支出预算：2016年年初预算批复1954.9万元，其中：
        (1)基本支出：2016年年初预算批复1697.9万元，主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括在职人员、退休人员、临聘人员基本工资津补贴、社保公积金等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。
        (2)项目支出：2016年年初预算批复275万元，主要是指单位为完成公路路政管理、治超，道路质量巡查检测，交通流量调查，日常养护巡查等专项发生的支出。
（三） “三公”经费概况
        本单位2016年度“三公”经费预算安排107.29万元，其中公务接待费39.29万元；因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运行费65万元。